Tổng quan
Ghi nhận các khoản thanh toán đã thực hiện cho nhà cung cấp dựa trên hóa đơn hoặc đơn hàng mua để đảm bảo số liệu công nợ và sổ quỹ chính xác.
Các bước thực hiện
Vào menu Mua hàng → Thanh toán Nhà cung cấp.
Nhấn Thêm Thanh toán Nhà cung cấp.
Trong phần Chi tiết Thanh toán:
Chọn Nhà cung cấp từ danh sách.
Nhập Số tiền thanh toán và Ngày thanh toán.
(Không bắt buộc) Chọn Tài khoản Ngân hàng nếu có.
Trong phần Chi tiết Hóa đơn:
Phân bổ thanh toán cho một hoặc nhiều hóa đơn mở hoặc đơn hàng mua bằng cách nhập số tiền hoặc nhấn Thanh toán toàn bộ.
(Không bắt buộc) Thêm Ghi chú nội bộ và chọn Gửi thông báo qua email cho nhà cung cấp nếu muốn.
Nhấn Lưu.
Mẹo sử dụng
Để tránh thanh toán dư, sử dụng thông tin Số tiền còn lại phải thanh toán và nút Thanh toán toàn bộ.
Chỉ gửi thông báo email khi thực sự cần phát hành biên nhận tự động cho nhà cung cấp.
Khắc phục sự cố
Thanh toán không được áp dụng? Đảm bảo hóa đơn vẫn còn số tiền phải thanh toán và số tiền nhập khớp với giá trị đó.
“Số tiền dư” bị âm? Có thể bạn đã phân bổ vượt quá số tiền còn phải trả. Nhấn Xóa số tiền đã áp dụng để thiết lập lại.