Tổng quan
Ghi nhận các khoản phải trả đã có khi bạn lần đầu tiên thêm một nhà cung cấp.
Các bước thực hiện
Khi thêm hoặc chỉnh sửa nhà cung cấp, nhập Số dư mở đầu trong phần Chi tiết khác.
Chọn Đơn vị tiền tệ phù hợp.
Lưu thay đổi.
Kiểm tra số dư bằng cách xem tab Thanh toán nhà cung cấp.
Mẹo sử dụng
Nhập số dư mở đầu âm nếu nhà cung cấp có tín dụng.
Đối chiếu số dư mở đầu với các ghi chép kế toán trước đây của bạn.
Khắc phục sự cố
Số dư không hiển thị? Làm mới trang chi tiết nhà cung cấp.
Không thể chỉnh sửa số dư mở đầu? Kiểm tra xem có giao dịch nào đã được thực hiện chưa—nếu có, hãy đặt lại số dư về 0 trước.