Tổng quan
Ghi nhận các khoản thanh toán đã thực hiện cho nhà cung cấp của bạn để giữ cho sổ sách phải trả chính xác.
Các bước thực hiện
Từ chi tiết nhà cung cấp, đi đến tab Thanh toán nhà cung cấp.
Nhấp vào Thêm thanh toán.
Nhập Ngày thanh toán, Số tiền, Phương thức thanh toán.
(Tuỳ chọn) Đính kèm chứng từ thanh toán (scan séc hoặc giấy chuyển khoản ngân hàng).
Nhấp Lưu.
Mẹo sử dụng
Liên kết các khoản thanh toán với các hóa đơn cụ thể để hoàn tất việc thanh toán.
Sử dụng các phương thức thanh toán nhất quán để đơn giản hóa công việc đối chiếu.
Khắc phục sự cố
Thanh toán không áp dụng vào hóa đơn? Sử dụng ô chọn “Áp dụng vào hóa đơn” khi nhập thanh toán.
Thanh toán thừa? Tạo một khoản tín dụng cho nhà cung cấp với số tiền dư thừa.